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1、过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C01产物德地先期计划 Advanced product quality planning 经过全盘者：项目部司理赞成本能： 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、搜集体例、电话、 传 真 、 AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试临盆用筑立、模具以及检具 等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 项目司理，贩卖司理，质地，创制， NPI工程，MPL，临盆，编制。 l 得当时，包罗顾客和供应商 前经过及其输入前经过及其输入 l C0
2、1-新项目定点函、转交的客户外率、 本钱宗旨、图纸标无误认结果、项目 小组名单等； l 以往形似项目标阅历教训（比方PFMEA、 Lesson Learn）； l M01-顾客卓殊央求清单； l S6-供应商供给的OTS和PPAP陈说以及 相应的样品。 l 政府-法令律例 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 准时交付的餍足全盘顾客央求样品及 陈说； l 准时交付的长久有才力餍足顾客全盘 央求的试临盆陈说及样品； l 项目策动 l DV、PV试验陈说； l 相闭的工艺文献，包罗：经过流程图、 PFMEACPWI、场面平面构造图、产 品创制与负责安装清单、包装规格书- S
3、01、C05 l 里程碑确认外、题目清单 变卦申请外、工程变卦奉行搜检外 l ECN List l PPAP l 产能评估陈说 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 产物德地先期计划（APQP）步调、工 程变卦收拾步调、项目升级功课引导 书 l APQPFMEASPCMSAPPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） 新项目PPAP累计一次通过率 经过的危害经过的危害 l 经过打算和经过打算输入识别亏损够或识别错 误导致提交样品不适宜顾客央求 l 输入没有笼罩形似项目标阅历教训导致正在其他 项目中爆发的题目反复爆发
4、l 阶段评审没有有用评审导致功课引导书没有覆 盖PFMEA和CP中的实质 l 项目收拾职员不谙习APQP等中央东西 l 项目收拾经过中爆发分外，不行实时反应升级 从而导致项目策动延迟 经过的要害运动经过的要害运动 l 得到开辟劳动，订定项目策动 l 发展产物(外包)和经过打算和开辟 l 软姿势件和OTS样件创制 l 小批试临盆 l SOP放行 l 项目事态升级收拾 l 项目进度策动收拾 l 项目变卦收拾 1教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C4工程变卦经过全盘者：创制手艺部部长 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、搜集体例、电话、 传 线、CAD软件、Catia软件、UG软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试临盆用筑立、模具以及检具 等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 项目司理，贩卖司理，质地，创制， NPI工程，MPL，临盆，编制。 l 得当时，包罗顾客和供应商 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客-产物和经过的变卦告诉 l 供应商-产物和经过的变卦申请 l S3-供应商供给的变卦后的PPAP陈说以 及相应的样品 l M05/M06-修正导致的变卦申请 l 以往形似项目标阅历教训（比方PFMEA、 Lesson Learn）； l M01-顾客卓殊央求清单； l
6、政府-法令律例 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 准时交付的长久有才力餍足顾客全盘 央求的变卦产物的试临盆陈说及样品 l 修订后的PPAP-S01 l 变卦后取得更改的相闭工艺文献，适 当时包罗：经过流程图、PFMEA、 CP、WI、产物创制与负责安装清单、 包装规格书-S01、C05 l 变卦申请外、顾客央求工程变卦确认 外、工程变卦申请及试验结果陈说书、 ECN List 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 工程变卦收拾步调 l APQPFMEASPCMSAPPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。 怎样丈量？（绩效目标）如
7、何丈量？（绩效目标） ECN的PPAP准时通过率 经过的危害经过的危害 l 对变卦的影响评审亏损够（比方对本钱、境况、 功用、质地、法令律例、库存品等），导致项 目正在验证经过中出题目，且会导致延期 l 变卦收拾职员不谙习APQP等中央东西 l 变卦没有实行验证就立地奉行，导致批量天生 后经过才力低落 l 变卦后，干系的工艺文献及PPAP没有更新 经过的要害运动经过的要害运动 l 工程变卦需求的识别 l 评审来自顾客、内部、供应商提出的变卦的影 响 l 订定变卦的处事实质 l 奉行变卦的处事策动 l 须要时发展试临盆实行验证 l 产物的内部准许和顾客准许 l 奉行断点切换收拾，正式奉行变卦后的过
8、程 l 暂且变卦的收拾 经过：C02打算与工程变卦 Design and engineering changes 经过全盘者：项目部司理赞成本能： 2教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C03供应链策动 Supply chain planning经过全盘者：物流部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑，打印机，邮箱、搜集 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 物流部、物流策动员、临盆部、质地 部 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客订单 l 正在库品新闻 l 此刻临盆策动 l S56-此刻筑立工装庇护策动 l S7-此刻计量筑立
9、校准策动 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得评审且有才力餍足的订单 l 订单收拾台帐 l 接纳订货告诉单 l 临盆策动外 l 交付策动外 l 进出口策动外 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 物料策动负责步调 l 订单评审 负责步调 l 交货策动负责步调 l 临盆策动负责步调 l 进出口功课负责步调 l 产物工时、临盆前置期、供应商临盆 前置期、安静库存策动 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 准时交付率、ITO 经过的危害经过的危害 l 订单新闻失误 l 订单新闻没有实时下发到临盆收拾科 l 订单没有评审 l
10、 订单评审的新闻不全，比方临盆前置期 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳顾客订单 l 盘算干系数据比方此刻临盆策动和库存新闻、 筑立工装庇护策动、计量筑立校准策动、产物 工时、临盆前置期等 l 订单评审 l 订定临盆策动并下发 l 订定交付策动 l 交付策动具体认与跟踪 l 奉行交付 l 交付跟踪与回单确认 l 进出口策动 3教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C04临盆和运转负责 Production and operation control 经过全盘者：临盆部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、临盆筑立、工装模具，量检具， 境况筑立，供电
11、供水供气措施筑立， ESD Room，空调，plex system，暗灯 system，打印机，扫描筑立， 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 临盆部，质地部，MPL, 检查员等 前经过及其输入前经过及其输入 l C03临盆策动（周策动，日策动） l C05零部件，包材 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 准时按量竣工的及格产物及标识-C05 l 不足格品-S09 l 临盆日报外，通常点检外，防错点检 外，FTQ，首件搜检外 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 临盆和运转负责步调， l 内部审核负责步调，
12、 l JES, SOS, 检查引导书, 负责策动， l 筑立措施和应急负责步调 l 换线S收拾手腕 l 升级流程 l 化学品收拾引导书 l 不足格品负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l Down time，FTQ, OEE, l 临盆策动竣工 率 经过的危害经过的危害 l 物料用错，缺少 l 原资料没有标识理解 l 操作家才力亏损 l 功课引导书失误 l 经过分外没有实时处罚导致临盆延期 l 爆发火速境况且恐怕会影响交付时，没有应对 步骤 l 物料不良 l 筑立阻碍 l IT,ANDON,Plex 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳临盆策动 l 功课
13、盘算物料（配送物流，职员工夫确认，量 检测确认） l 调试筑立启动临盆 l 首件检查与放行 l 批量临盆与经过检查 l GP12/制品检查 l 物料周转与入库 l 经过分外与升级收拾 l 转移点收拾 l 轨范化培训 l 分层审核 l 应急策动收拾 l 安静临盆收拾 l 5s和合理化提倡 l 统计剖判4教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C05产物防护与交付 Product protection and delivery 经过全盘者：物流部 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 叉车、电脑、打印机、库房、货架、 标识牌、Plex软件、扫描筑立等 谁做？（才力谁做？
14、（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 栈房管员 l 检查员 l 物流工 前经过及其输入前经过及其输入 l C04-及格的制品及标识 l S08-供应商及格的零部件及标识 l C03-交付策动 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得防护的及格制品 l 取得防护的及格原资料-C04 l 准时交付的及格品-顾客（提货单） l 零部件以及制品相差库新闻 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 产物防护与交付负责步调 l 安静库存策动 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 库存金额 l 库存周转率 l Aging rate
15、l OTD to customers l Suppliers OTD 经过的危害经过的危害 l 入库新闻失误 l 入库产物没有标识 l 扫描失误 l 货色超期没有涌现 l 积储经过中产物包装破损、压坏 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳供应商检查及格的零部件 l 通过Plex扫描入库积储以及出库收拾 l FGs收拾策动 l 制品入库、存储、标识、防护以及出库收拾 l 产物盘货 l 逾期产物的处罚 5教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C06顾客反应处罚 Customer feedback handling 经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资
16、源） l 集会室、文献、电脑、统计软件/东西、 用于处罚顾客埋怨所需的资源 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部、临盆部、 工程部及其他干系 部分 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客埋怨、顾客临盆线退回的产物、 保修期内退回的产物、NTF件、顾客 运用现场退回的产物 l 顾客卓殊央求 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得管理的顾客埋怨 l 有用的处罚步骤（题目不再爆发） l 顾客埋怨台帐 l 神速反应跟踪看板 l 8D陈说 l 更新后的编制文献、FMEACPWI、 外单等。 l 阅历教训数据库. 怎样做？（步调、门径、轨范、律例
17、）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 顾客反应处罚负责步调 l 8D5WHYQC7手段、FMEA等 l 神速反应负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 血色或黄色状况的天数 l 闭上的题目数 经过的危害经过的危害 l 没有对失效产物（保修期边界内或顾客临盆线 退回的产物）实行失效来由的剖判，导致根底 来由难以查找到； l 改良步骤有用性欠好，导致题目反复爆发； l 改良步骤奉行竣工后，没有验证； l 改良步骤后，没有奉行轨范化； l 奉行改良步骤修正处事的职员，缺乏相应的工 具常识，比方8D5WHYQCFMEA等； 经过的要害运动经过的要害运动 l 顾客反应的题目界定；
18、 l 负责不适宜输出所须要的中止、暂且步骤及相 闭运动； l 对保修件实行剖判，包罗NTF（未涌现阻碍）； l 根底来由剖判、采用的门径、剖判及结果； l 体例性改良步骤的奉行，包罗斟酌对雷同经过 和产物的影响； l 对已奉行改良步骤有用性的验证； l 对得当变成文献的新闻（如：FMEA、负责策动） 的评审，须要时实行更新。 6教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：C07顾客舒服度收拾 Customer satisfaction management 经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑、统计软件/东西 谁做？（才力谁做
19、？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部、物流部及其他干系部分 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客：顾客运用产物之后的感应-走访 考察的新闻、顾客外彰、索赔、顾客 反应绩效如PPM，召回与保修数据， 顾客记分卡，顾客家数评判等； l 物流部：逾额运费，实时交付率等 l 质地部：顾客埋怨次数、顾客PPM 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得监控和刷新的顾客舒服水平 l 顾客舒服度考察外、顾客舒服度剖判 陈说 l 顾客档案 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 顾客舒服度收拾步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩
20、效目标） l 顾客舒服度评分 经过的危害经过的危害 l 顾客舒服新闻征采不全 l 顾客不舒服身分没有确定 l 没有确定顾客不舒服的真正来由，导致不行有 效修正顾客舒服水平 经过的要害运动经过的要害运动 l 确定顾客舒服水平感应的新闻； l 征采与顾客舒服相闭的全盘新闻； l 发展数据的统计和剖判； l 确定顾客不舒服身分； l 连合外里部数据，确定顾客不舒服的来由； l 有针对性具体定顾客舒服修正策动； l 奉行修正策动，并鄙人一次顾客舒服剖判时验 证有用性。 7教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S01文献收拾 Document management经过全盘者：质地部司理 用什么做？
21、（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑，打印机，档案柜，订书机，受 控印章 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部、文献收拾员，各部分文献使 用职员，各部分征采和积储记实的人 员 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客和供应商输入的文献和记实：产 品图纸、工程外率、合同合同等 l 政府部分征采到的文献 l 编制计划的结果：收拾手册、步调文 件、所需的三级文献和外单 l C1-产物和经过打算开辟的输出文献 l C2-工程变卦输出的文献 l 其他编制经过运转所发生的文献和记 录如模具图纸、筑立仿单等 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下
22、一个经过 l 编制文献一览外 l 文献发放签收记实 l 手艺文献收拾台帐 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 文献收拾步调 l 文献编号手腕 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 分层审核中文献的题目数 经过的危害经过的危害 l 文献输入不全 l 文献没有发放到必要的地方 l 文献检索艰苦 l 失误版本的文献正在现场运用 l 搜集受黑客攻击不行寻常运用 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳外里部文献 l 存档 l 分发运用 l 文献的修订与接纳收拾 l 逾期文献的收拾 8教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S02记实收拾 Record
23、management经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑，打印机，档案柜，订书机，受 控印章、Plex体例 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部、文献收拾员，各部分文献使 用职员，各部分征采和积储记实的人 员 前经过及其输入前经过及其输入 l 顾客和供应商输入的文献和记实：产 品图纸、工程外率、合同合同等 l 政府部分征采到的文献 l 编制计划的结果：收拾手册、步调文 件、所需的三级文献和外单 l C1-产物和经过打算开辟的输出文献和 记实 l C2-工程变卦输出的文献和记实 l 其他编制经过运转所发生的文献
24、和记 录如模具图纸、筑立仿单等 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得负责的文献和记实 l 文献最新状况外 l 手艺文献收拾台帐 l 其他输出的记实 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 记实负责步调 l 文献编号手腕 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 分层审核中记实的题目数 经过的危害经过的危害 l 文献和记实输入不全 l 文献没有发放到必要的地方 l 逾期文献和运转记实丧失，无法查问和检索 l 文献和记实检索艰苦 l 失误版本的文献正在现场运用 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳外里部文献 l 存档 l 分
25、发运用 l 文献的修订与接纳收拾 l 逾期文献的收拾 l 经过运转记实的征采、标识与存档 l 记实的检索与运用 l 逾期记实的管理 9教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 估计打算机、复印机等办公筑立 l 集会、办公及培训场地 l 培训教材 l 任用广告等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 人事部 l 各单元 前经过及其输入前经过及其输入 l 职员需求/岗亭证实 l 培训需求 l 刷新提倡、提案 l 优异员工、班组 l 告示栏/员工舒服度 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 适宜央求
26、的人力资源 l 上岗证、资历证 l 员工培训档案 l 员工奖罚记实 l 员工舒服度陈说 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 人力资源负责步调 l 继续修正负责步调 l 顾客反应与舒服度考察负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） Turnover Employee satisfaction 经过的危害经过的危害 l 因为供应商原资料负责欠妥，手艺水准亏损， 物资运输等来由导致延迟交货 l 因为供应商自己才力上的节制或偷工减料以及 验收职员、门径、东西的题目导致产物德地不 适宜央求 经过的要害运动经过的要害运动 l 职员任用 l 职员培训 l
27、职员才力评估及饱舞 经过：S03人力资源收拾Human resource management经过全盘者：行政部司理 10教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S04筑立措施和应急负责 Facilities and equipment and emergency control 经过全盘者：创制工程部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、搜集体例、庇护和缮治筑立所 需的东西和筑立，庇护和缮治外包供 应商资源 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 创制工程部，临盆部，外部庇护缮治 供应商 前经过及其输入前经过及其输入 l C01-
28、新增筑立清单 l C04-筑立维修申请单 l 筑立供应商-筑立打算计划，筑立图纸， 筑立仿单等 l 需求部分-措施筑立及备品备件采购申 请单 l 各部分火速境况（EHS） 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 长久巩固有才力的临盆筑立-C04 l 取得实时修复的筑立-C04 l 取得实时庇护的筑立-C04 l 筑立缮治、庇护干系记实外 l 取得妥贴处罚的火速境况，境况苦难 处罚单等 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 筑立措施及应急反应负责步调 l 备件清单 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l OEE, DOWN T
29、IME l 筑立庇护策动竣工率 经过的危害经过的危害 l 新增筑立需求界说亏损够 l 供应商没有供给得当的筑立仿单 l 要害筑立备件没有识别，且不行得到，导致设 备阻碍之后影响交付 l 没有蕴蓄堆积并使用干系筑立庇护和缮治阅历导致 筑立沟通阻碍反复爆发 经过的要害运动经过的要害运动 l 筑立措施采购、创制 l 筑立安设验收 l 筑立庇护 l 筑立缮治 l 筑立封存与报废 l 筑立备件收拾 l 筑立的标识收拾 11教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S05工装收拾 Tooling management经过全盘者：工程部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑
30、、搜集体例，模具庇护和缮治外 包供应商资源 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 打算开辟部 l 项目部 l 质地部以及其他干系部分 l 模具成型厂商 前经过及其输入前经过及其输入 l 客户图纸/手艺央求,如SOR l Lessons learned l 手艺计划 l OK-To-Tool l PO l 3D/2D l C01-模具开辟认证策动 l FMEA l 模具庇护颐养策动 l 模具报废申请外 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 模具手艺管理计划DFM l 模具打算计划 l 模具开辟进度跟踪外 l 模具评估验收外 l 试模陈说 l 修模计
31、划 l 模具认同告诉书 l 模具审查外 l 模具报废申请外 l DFM MOLDFLOW 模具评估外 FAI PPAP 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 模具开辟收拾步调 l 产物德地先期计划负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l “Part dimension qualify rate” 经过的危害经过的危害 l 要害模具呈现阻碍 l 要害工装模具备件没有识别，且不行得到，导 致模具阻碍之后影响交付 经过的要害运动经过的要害运动 l 模具打算计划的提出 l AGM认同（须要时顾客确认） l 设立打算开辟小组 l 模具Kick off
32、 l TO样品预验收、修模、试装、小批量验证 l 模具认同 l 模具庇护 l 模具报废 12教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、搜集体例、电话、传真、打印 机、交通运输东西、检丈量具、office 软件、PLEX等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 采购，SQE，工程，项目，MPL l 供应商 l 客户（指定供应商） 前经过及其输入前经过及其输入 l 新产物开辟需求 l 产物央求、打算输出文献（SOW） l 顾客指定的供方 l 顾客央求，顾客合同与订单 l 邦际/邦度轨范、律例 l 供方质地收拾体
33、系央求以及编制证书 l 及格供应商名单等 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 开辟及格的供方 l 收拾供方继续有才力餍足客户的需求 l 及格的临盆性资料和非临盆性资料 （如辅料，检具，筑立等） l 供方产物德地汇总外 l 供应商功绩考试评判外 l 采购合同与订单 l 供应商考察外 l 供应商申请外 l 供应商审核策动 l 供应商审核外 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 供应商选拔与收拾 l 法令律例央求 l 质地编制 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） 供货及格率PPM 准时交付率OTD 退货产物处罚实时率 经过的危害
34、经过的危害 l 因为供应商原资料负责欠妥，手艺水准亏损， 物资运输等来由导致延迟交货 l 因为供应商自己才力上的节制或偷工减料以及 验收职员、门径、东西的题目导致产物德地不 适宜央求 经过的要害运动经过的要害运动 l 供应商开辟需求的提出 l 供应商的选拔 l 供应商的审核 l 产物的认同 l 纳入及格供应商清单 l 供应商的功绩评判 l 供应商的第二方审核 l 供应商质地收拾编制的擢升 l 供应商才力的擢升 经过：S06采购负责 Procurement control 经过全盘者：采购部司理赞成本能： 13教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S07监督与丈量筑立收拾 Monitori
35、ng and measuring equipment management 经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、搜集、Email、外部计量校准的 实行室、内部校准的筑立等、Plex系 统 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 计量收拾员 l 运用计量筑立的职员 l 内部校准职员 l 外部计量校准机构的职员 前经过及其输入前经过及其输入 l C01-新增计量筑立清单 l C04S08-必要校准或维修的计量筑立 l 采购申请 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 及格的餍足临盆和检查试验需求的计
36、 量筑立-C04、S08、S04 l 实时校准和庇护缮治的计量筑立-C04、 S08、S04 l 计量用具周期检定、校准策动 l 校准陈说 l 计量筑立台帐 l MSA陈说 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 监督和丈量筑立负责步调 l 检定例程 l 量具检修规程 l 量具运用颐养规程 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 计量筑立准时校准率 经过的危害经过的危害 l 计量筑立数目不足 l 计量筑立没有准时校准 l 计量筑立校准策动铺排欠妥，导致未到期就失 准 l 计量筑立运用欠妥导致提前失效 l 要害性格的丈量体例偏差没有剖判 l 内校职员技
37、能亏损 经过的要害运动经过的要害运动 l 采购申请 l 检具打算、创制与验证 l 计量筑立归档 l 计量筑立精度验证 l 丈量体例剖判 l 周期校准 l 计量筑立的庇护与缮治 l 计量筑立的报废处罚 l MSA剖判 14教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S08监督和丈量 Monitoring and measuring 经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、打印机、标识牌、检查和试验 用筑立、外部实行室的筑立等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 操作工、检查员 前经过及其输入前经过及其输入 l C04-
38、待检的半制品、制品 l S06-待检的原资料，进货检查和试验 申请兼结果陈说书 l Ford Q1 II.2 II.7 l GM QSB VerificationStations Contamination Control GM-QSB验证 岗亭 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 实时检查和试验完毕的产物-C03 l 餍足央求的采购资料-C04 l 资料的检查试验记实/产物检查试验记 录 l 全尺寸检查记实/检查结果的标识划分 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 监督和丈量负责步调 l 检查引导书，负责策动 l 产物的验证外率
39、l 不足格品负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l Supplier PPM l Production PPM l Containment PPM l Reject & Return PPM 经过的危害经过的危害 l 产物标识失误或漏标识 l 检查引导书版本失误 l 检查和试验筑立失准 l 操作家检查工夫差 l 经过记实缺乏可追溯性 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳供应商来料 l 来料检查 l 正在成品检查 l 最终产物检查和试验 l 产物正在供应链中的标识和可追溯性收拾 l 委外试验收拾 15教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：S09不足格品收拾 Non con
40、formity control经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑、打印机、标识牌、返工东西与 场地、检查和试验筑立等 l 纸篓/绿色垃圾桶/蓝色垃圾桶 l 黄色垃圾桶/血色垃圾桶 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部司理、工程部、物流部、检查 员、车间操作工、质地工程师。 l 行政部/各部分 l 有天赋的单元 前经过及其输入前经过及其输入 l C04-不足格半制品和制品， l S06、S08不足格的原资料 l 顾客退回的不足格品 l 逾期、可疑的资料 l 境况计划/紧张境况身分 希望的结果，输出到下一个经过
41、希望的结果，输出到下一个经过 l 取得负责的不足格原资料、半制品和 制品-顾客 l 退货告诉 l 返工告诉 l 不足格品处罚记实 l 烧毁物取得分类处罚 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 不足格品收拾步调 l 返工引导书 l 产物/检查轨范 l 继续悛改程序 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l Containment PPM 经过的危害经过的危害 l 不足格品没有标识或标识失误 l 不足格处罚单中的数目与不足格品数目不符 l 不足格品没有有用断绝导致混料流出 经过的要害运动经过的要害运动 l 接纳不足格品 l 标识断绝 l 评审怎样管理 l
42、 不足格品管理 16教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：M01收拾计划 Management planning经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑、搜集体例、电 话、传真 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 质地部及其他干系部分 前经过及其输入前经过及其输入 l 外里部境况：结构及其境况； l 干系方：干系方的需乞降希望； l 轨范的升级、变卦的需求 l 顾客：合同/合同、顾客搜集平台、管 理手册 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 质地手册 l 顾客卓殊卓殊央求清单
43、 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 顾客卓殊央求收拾步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 顾客卓殊央求不适宜数（内审时涌现 的） 经过的危害经过的危害 l 顾客卓殊央求未能有用落实 经过的要害运动经过的要害运动 l 征采结构及其境况、征采干系方的需乞降希望； l 确定质地收拾编制的边界、确定质地收拾编制 及其经过； l 确定公司义务、经过具有者、计划、结构有职 责和权限； l 编制收拾编制文献； l 评判收拾编制运转的成绩； l 奉行修正策动并验证步骤的有用性。 l 接纳顾客卓殊央求 l 顾客卓殊央求评审 l 编制顾客卓殊央求清单 l
44、顾客卓殊央求审批与分发 l 顾客卓殊央求履行 l 评判与修正 17教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：M02交易策动 Business planning经过全盘者：厂长 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 电脑,集会室,OFFICE等 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 总司理，收拾者代外各部分刻意人 前经过及其输入前经过及其输入 l 外部境况，如北美总公司的政策筹备， 邦度策略、法令律例、竞赛敌手境况、 干系方需乞降希望、收拾编制轨范的 转移新闻、顾客卓殊央求等 l 内部境况，如公司往年的筹办情状、 资源、以往全盘经过绩效数据/以往
45、业 务策动奉行情状、上一年度收拾评审 的结果、公司的文明气氛等 l 顾客埋怨与舒服境况 l 上年度外里部不良质地失掉本钱数据 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 创制经过绩效取得继续修正 l 产物德地取得继续修正 l 质地收拾编制绩效取得继续修正 l 中长久筹办策动 l 年度交易策动-全盘经过 l 交易策动履行监控的结果 l 不良质地本钱剖判外 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 筹办策动与宗旨收拾步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 贩卖额，利润，不良质地本钱率 经过的危害经过的危害 l 外里部境况身分征采不全
46、，导致公司筹办策动 偏向偏。 l 筹办策动得不到落实，导致公司的开展受到影 响。 l 绩效剖判没有优先闭怀与顾客舒服相闭的绩效 经过的要害运动经过的要害运动 l 征采外里部境况新闻 l 征采干系方需乞降希望 l 评审上述新闻 l 订定公司改日中长久筹办策动 l 订定公司年度筹办策动 l 履行与跟踪、调治策动 18教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：M03收拾评审 Management review经过全盘者：总司理、收拾者代外 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑、统计软件/东西 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l
47、总司理，收拾者代外各部分刻意人 前经过及其输入前经过及其输入 l 外里部境况以及干系方需乞降希望的 转移 l 全盘经过-质地收拾编制绩效趋向，包 括：外里部审核结果、交易策动竣工 境况、内审计划、不良质地本钱、顾 客反应、产物及格率，顾客投诉、退 货、索赔处罚的结果、打算和开辟评 审、创制可行性、筑立庇护宗旨、制 制可行性评估、顾客积分卡等 l 前次收拾评审跟踪验证陈说 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得评审和修正的质地收拾编制经过 l 收拾评审策动 l 各部分的输入材料 l 收拾评审陈说-M02 l 修正策动及跟踪结果-全盘经过 l 更新后的编制经过文献 怎样
48、做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 收拾评审步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 收拾评审输出结果竣工率 经过的危害经过的危害 l 评审输入不全，漏掉要害实质。 l 评审不周全。 l 评审的结果没有转达下去。 l 没有针对评审的结果订定修正策动，更加是当 没有抵达顾客宗旨的光阴。 经过的要害运动经过的要害运动 l 告诉收拾评审年光及必要做的盘算 l 征采外里部境况新闻的转移 l 征采干系方需乞降希望的转移 l 竣工各部分输入陈说以干系材料 l 总司理预评审 l 召开收拾评审集会，变成决议 l 订定步骤策动，奉行并跟踪 19教授 过经过剖判程分
49、析-乌龟图乌龟图 经过：M04内部审核 Internal audit经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 审核组长、审核小组、被审核职员 前经过及其输入前经过及其输入 l 年度产物、编制、经过内审策动 l 编制文献（收拾手册、步调文献） l 外部审核及其修正的结果 l 以往内部审核题目点的修正结果 l IATF16949轨范 l 顾客卓殊央求Formel Q 5,6 GM QSB Layered Process Audits l ISO17025：2005 4.14
50、央求 l 经过绩效监控结果 l 顾客埋怨新闻 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 编制内审奉行策动 l 内部审核审核陈说 l 内部编制审核搜检外或乌龟图（必要 时） l 内部编制不适宜陈说 l 经过审核流程策动 l 经过审核陈说及修正策动 l 产物审核检查记实、陈说及修正策动 l 分层审核策动 l 取得修正的产物、经过、编制-其他所 有经过怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 内部审核负责步调 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 修正策动准时竣工率 经过的危害经过的危害 l 审核计划订定凭据亏损够； l 审核员才力亏损
51、； l 审核策动没有笼罩全盘班次； l 审核输入新闻亏损够，没相闭注高危害产物和 经过； l 审核不适宜项没有有用闭上 经过的要害运动经过的要害运动 l 征采干系新闻 l 内审计划计划 l 内审奉行 l 内审陈说 l 修正步骤的订定与奉行 l 修正跟踪与轨范化 20教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：M05改良和防范 Correction and prevention经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑、统计软件 l 试验东西 l 临盆东西 l 临盆措施 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 部
52、门司理、经过全盘者、经过履行成 员 前经过及其输入前经过及其输入 l 内部和外部审核涌现、编制经过绩效 监控的结果、编制经过中的分外、现 场质地题目等 l 各编制经过潜正在的题目，以及潜正在的 的机缘 l 顾客卓殊央求 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得防范和改良步骤修正的经过 l SCAR l 8D陈说 l 不适宜项陈说 l 更新后的编制文献、FMEACPWI、 外单等。 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 改良和防范步骤负责步调 l 统计手艺 l APQP SPC FMEA、8D5WHYQC7 手段等 怎样丈量？（绩效目标）
53、怎样丈量？（绩效目标） l 不适宜项刷新竣工率 经过的危害经过的危害 l 没有找到根底来由； l 防范和改良步骤有用性欠好； l 防范和改良步骤奉行竣工后，没有验证； l 防范和改良步骤修正后，没有奉行轨范化； l 奉行改良防范步骤以及继续修正处事的职员， 缺乏相应的东西常识，比方8D5WHYQC等。 经过的要害运动经过的要害运动 l 潜正在和本质的题目界定（如外里部审核的涌现、 内部现场质地题目） l 选用中止步骤 l 发展来由剖判 l 订定防范或改良步骤 l 奉行防范或改良步骤 l 跟踪防范或改良步骤的结果 21教授 过经过剖判程剖判-乌龟图乌龟图 经过：M06继续修正 Continuous
54、 improvement经过全盘者：质地部司理 用什么做？（硬件和软件资源）用什么做？（硬件和软件资源） l 集会室、文献、电脑、统计软件/东西 谁做？（才力谁做？（才力/ /工夫工夫/ /培训）培训） l 总司理，部分司理、经过全盘者、过 程履行成员 前经过及其输入前经过及其输入 l 内部和外部审核涌现、编制经过绩效 监控的结果、编制经过中的分外、现 场质地题目等 l 各编制经过潜正在的题目，以及潜正在的 继续修正的机缘 l 筹办策动跟踪的结果和收拾评审修正 决策 l 顾客卓殊央求 l 数据剖判结果 希望的结果，输出到下一个经过希望的结果，输出到下一个经过 l 取得继续修正的经过 l 继续修正陈说 l 更新后的编制文献、FMEACPWI、 外单等。 怎样做？（步调、门径、轨范、律例）怎样做？（步调、门径、轨范、律例） l 继续修正负责步调 l 8D5WHYQC7手段、FMEA等 怎样丈量？（绩效目标）怎样丈量？（绩效目标） l 修正策动准时竣工率 经过的危害经过的危害 l 继续修正后，没有奉行轨范化； l 奉行继续修正处事的职员，缺乏相应的东西知 识，比方8D5WHYQCFMEA等。 经过的要害运动经过的要害运动 l 确定继续修正课题 l 订定宗旨、奉行策动、职责等 l 发展危害剖判，并奉行继续修正 l 验证继续修正的有用性并轨范化继续修正的结 果 22教授
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